咱們一起列個清單吧：

一、首先整理廠房的資質資料：

1）環評報告；

2）“三同時”驗收報告；

3）消防驗收報告；

4）政府部門發放的紅頭文件；

二、文件和記錄管理

1）環境手冊、程序文件、三級文件的適宜性有無評審、更新、確認；

2）文件/外來文件的發放、登記、回收、處理方式清單；

3）各部門文件的版本是否保存為最新版本；

4）記錄的保存期限是否按規定執行，是否保管得當；

三、環境目標、指標管理方案

1）制定的環境目標、指標是否考慮重要環境因素；

2）制定的環境目標、指標是否量化，并且可測量；

3）制定的環境目標、指標是否已經全部達標，如果未達標是否分析原因，并進行改善；

注：該體系的預期目標之一是提高環境績效，故該項目為重者之重；

四、法律法規及其他要求的識別與評審

1）法律法規及其他要求清單最否識別完全（包括國家、地區、行業等），是否定期進行合規性評價；

2）法律法規及其他要求清單中是否識別本企業適用的具體條款；

3）法律法規及其他要求清單中是否為最新發布，有無及時更新，有無對更新后的法律法規進行再次評審。

注：該體系的預期目標之二是遵守法律法規，故該項目亦為重者之重；

五、環境因素識別、評價、更新

1）環境因素是否考慮到產品的整個生命周期，如從產品設計中使用的材料，到生產過程中產生對環境影響的因素，再到發貨給客戶過程中產生對環境影響的因素，也包括產品報廢后的回收處置對環境影響的因素；

2）環境因素各部門是否按照組織架構圖識別完整：如開發部門、采購部門、設備部門、銷售部門等環境因素；

3）當材料、工藝等一些條件發生變化時，環境因素是否重新識別、更新、評價；

4）當法律法規發生變化時，境因素是否重新識別、更新、評價；

六、重要環境因素的識別、控制、策劃

1）是否根據文件規定（環境因素分數判別）對重要環境因素識別完全；

2）是否對識別出的重要環境因素進行控制、策劃；

注：該體系的預期目標之三是保護環境，故項目五識別出的環境因素分數較高的項目是否轉化到重要環境因素中進行控制、策劃；

七、人力資源管理

1）是否對涉及環境人員建立崗位職責，是否規定其任職能力要求；

2）關鍵崗位人員是否有資質，如化學品倉庫管理人員、污水處理人員、環保設備的使用人員等；

3）是否建立環境培訓計劃并實施、評價；

4）是否建立信息交流文件并保存記錄：內外部信息交流具體方式（與誰溝通、溝通內容、溝通方式、何時溝通、如何溝通）；

5）是否制定應急預案：如化學品泄露/消防演習/關鍵設備損壞/環保設備失靈/自然災害等；

6）是否對應急預案進行定期評審，并進行演練，不適用時及時修訂；

7）能資源的是否定期控制（如電、水、氣的使用、控制）；

八、生產現場控制

1）化學品分類、標識、定位、存儲、使用、轉移記錄；

2）生產現場垃圾分類（可回收、不可回收），危險廢棄物的存儲、轉移記錄；

3）環保設備臺賬、驗收記錄、維護保養計劃&實施記錄、點檢記錄；

4）現場化學品的MSDS資料（注意：該文件應蓋受控章發布生產現場）

5）滅火器、消火栓的放置（周圍1米內不允許放任何東西遮擋）、滅火器、消火栓點檢記錄；

6)廢油、廢液、廢抹布、廢手套等其它危險廢棄物的分類、存放、轉移記錄；

7）環境每個月運行檢查記錄；

8）定期對廢氣、廢水、噪聲的監測（一般委托當地環境監測所至少一年一次的監測）

9）若企業內部有測量設備應定期進行外校或檢定，如噪聲測試儀、溫濕度計、光照計；

10）化學品倉庫若有溫濕度要求應定期檢測并記錄；

11）化學品、液體油有效期應注意，若不在有效期范圍內，如何進行正確處置。

九、供應商的管理

1）危險廢棄物供應商的資質收集（必須要有資質方可轉移）

2）涉及環境方面的合格供應商清單，資質收集（如化學品供應商、藥水供應商、環保設施供應商）；

十、內部審核、管理評審

1）年度內部審核方案、內部審核實施計劃、審核檢查表、審核不符合報告、審核總結報告；

2）管理評審計劃、管理評審輸入及輸出、管理評審總結報告；

十一、糾正預防措施

發生環境項目不符合情況時，原因分析，糾正及預防措施的關閉